嘉定区审计局

根据《中华人民共和国审计法》规定，2025年4月21日至6月20日，嘉定区审计局对上海绿洲投资控股集团有限公司（以下简称绿洲集团）负责建设的苏河源综合公园（体育设施和停车库综合工程）新建工程项目(以下简称该项目)进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、 项目基本情况和审计评价

根据绿洲集团提供的该项目财务资料，经审计，截至2025年5月31日，该项目完成投资28361.35万元，支付金额23711.06万元。

审计结果表明，绿洲集团提供的该项目相关财务数据、工程建设等资料，基本真实地反映了该项目财务收支、资金运作、建设管理情况，会计核算基本符合会计制度和相关的法律法规规定，内控制度基本健全，执行基本有效。但审计发现存在项目管理及部分参建单位履约不够到位等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）个别合同签订程序倒置。

（二）未及时出具设计变更单。

（三）施工监理日记签署人员与施工监理合同约定人员不一致。

（四）未及时督促施工监理单位履行变更手续。

三、审计处理情况

对上述问题，区审计局己依法出具审计报告，要求绿洲集团及时纠正和督促整改。对个别合同签订程序倒置的问题，要督促法人单位应按照合同签订流程；对未及时出具设计变更单问题，要督促设计单位应补全设计变更文件，及时报法人单位和代建单位审批；对施工监理日记签署人员与施工监理合同约定人员不一致问题，要告知监理单位派驻现场的监理组其他人员应与投标文件一致，未经委托人同意不得更换；对未及时督促施工监理单位履行变更手续问题，绿洲集团应强化项目施工现场管理，督促施工监理单位及时履行相关审批手续。

具体整改结果由绿洲集团向社会公告。