嘉定区审计局

第一部分    上海市嘉定区审计局概况

一、主要职能

上海市嘉定区审计局是嘉定区政府主管全区审计工作的工作部门。主要职能：

1.贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计规范性文件，并组织实施有关审计法规、规章和政策。

2.对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对街镇预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督；对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业和市审计局授权的企业的资产、负债和损益进行审计监督；配合和参与市审计局安排的有关审计项目。

3.对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目进行跟踪审计和竣工决算审计，对动拆迁资金进行审计，复核抽审社会中介机构出具的受托审价的建设项目的审价报告质量。

4.对区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

5.组织、指导、协调全区经济责任审计工作；受托对区管党政领导干部和区管企业领导人员进行经济责任审计。

6.对依法属于区审计局审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督。

7.对区级国有资本经营预算情况进行审计监督；组织实施对国有企业申报核销不实资产专项审计。

8.组织实施对本区关系群众切身利益、经济社会事业发展、节能减排等有重大影响的事项进行专项审计调查、绩效审计和资源环境审计。

9.依法办理被审计单位对审计结果提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，及时移送审计发现的违纪案件线索，协助配合有关部门查处相关重大案件。

10.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区审计局设11个内设机构，包括：办公室、人事监察科、综合法规科、信息技术科、财政金融审计科、经贸审计科、经济责任审计科、农业环保审计科、固投审计一科、固投审计二科、固投审计三科。

第二部分    上海市嘉定区审计局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区审计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区审计局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区审计局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度收入总计为2230.05万元、支出总计为2230.05万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加365.71万元。主要原因：审计委托专项增加225.49万元、购房补贴增加126.37万元。

二、关于上海市嘉定区审计局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度收入合计2228.78万元，其中：财政拨款收入2228.78万元，占100%。 

三、关于上海市嘉定区审计局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度支出合计2230.05万元，其中：基本支出1765.01万元，占79.15%；项目支出465.04万元，占20.85%。

四、关于上海市嘉定区审计局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度财政拨款收支总决算2230.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加416.24万元，增长22.96%。主要原因：审计委托专项增加225.49万元、购房补贴增加126.37万元。

五、关于上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出2230.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.24万元，增长22.96%。主要原因：审计委托专项增加225.49万元、购房补贴增加126.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出2230.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1955.93万元，占87.71%；社会保障和就业支出23.54万元，占1.06%；医疗卫生与计划生育支出73.07万元，占3.27%；住房改革支出177.51万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2081.92万元，支出决算为2230.05万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因：伙食费调整、2015年尾款按照合同2016年支出、离退休福利费调整、退休人员健康体检费调整、公务员购房补贴。其中：

1、行政运行1468.89万元。主要用于：人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为1445.63万元，支出决算为1468.89万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因：伙食费调整。

2、信息化建设20.04万元。主要用于：审计署OA管理系统维护、区县联网审计平台维护、审计软件。年初预算为18.84万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因：2015年尾款按照合同2016年支出。

3、归口管理的行政单位离退休23.54万元。主要用于：离休费、离退休人员公用经费。年初预算为21.26万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因：离退休福利费、退休人员健康体检费调整。

4、医疗保障73.07万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为78.05万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少调整。

5、购房补贴126.37万元。主要用于：公务员购房补贴。年初预算无，支出决算为126.37万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

六、关于上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1765.01万元，包括人员经费1437.47万元，公用经费327.54万元。基本支出中：

1、工资福利支出1200.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出313.62万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助237.35万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出13.92万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.20万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.43%，其中：公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：批次、人次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.25万元，降低86.21%，其中：公务接待费支出决算减少0.25万元，降低86.21%。公务接待费支出减少的主要原因是批次、人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区审计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.04万元。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要用于食堂标准客饭，20批次、36人次。

八、关于上海市嘉定区审计局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区审计局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区审计局机关运行经费支出327.55万，比2015年度增加55.89万元，增长20.57%。主要原因是计算口径不同。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）430.06万元，其中：货物采购金额3.67万元、服务采购金额426.39万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额374.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.86万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额374.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区审计局无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区审计局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：编制2016年预算绩效管理工作计划表；参加预算绩效管理培训；开展绩效评价情况：2016年度本部门开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额400万元。绩效跟踪项目1个，涉及预算金额400万元。

上海市嘉定区审计局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

2016年度无相关情况说明。

上海市嘉定区审计局

二O 一七年六月二十一日